Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/211/2005
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2005r.


w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271) oraz art. 109,116,124,128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1859, Dz. U. z 2001r. Nr 88 poz. 961, Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 874)
Rada Gminy
uchwala, co następuje
§ 1
1. Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę - 8.592.924,00 zł w tym:
a) dochody własne w kwocie - 2.863.415,00 zł b) subwencja ogólna w kwocie - 3.819.012,00 zł c) dotacje w kwocie - 1.573.700,00 zł d) środki z Unii Europejskiej - 336.797,00 zł 2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2
1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę - 10.006.254,00 zł

w tym:
- wydatki bieżące w kwocie - 8.027.352,00 zł – wydatki majątkowe w kwocie - 1.978.902,00 zł 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 4.026.550,00 zł b) dotacje w kwocie - 65.000,00 zł c) obsługa długu w kwocie - 35.000,00 zł 3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2.
§ 3
1. Deficyt budżetowy w kwocie 1.413.330,00 zł zostanie sfinansowany:
- wolnymi środkami w kwocie - 254.760,00 zł
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 1.158.570,00 zł
2. Spłaty zobowiązań długoterminowych oraz sfinansowanie deficytu według źródeł i kwot określa załącznik nr 3.
Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:
- przychody – 1.413.330,00 zł
- rozchody – 90.540,00 zł
§ 4
Określa środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody w kwocie – 40.263,00 zł 2) wydatki w kwocie – 40.263,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).
§ 5
Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:
1) dochody w kwocie - 1.355.600,00 zł 2) wydatki w kwocie - 1.355.600,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5)
Określa wielkość dochodów budżetu państwa z tytułu zadań zleconych – kwota 19.700,00 zł.

§ 6
Ustala wielkość dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie w kwocie 10.000,00 zł.
§ 7
Ustala się wielkość dotacji dla:
1) Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie - 10.000,00 zł 2) Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych–45.000,00 zł
§ 8
Określa wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania zgodnie z załącznikiem nr 6. Na realizację inwestycji przeznacza się kwotę 1.978.902,00 zł z tego:
- kwota 1.770.421,00 zł to środki własne
- kwota 208.481,00 zł to środki planowane do pozyskania ze środków unijnych
§ 9
Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego do wysokości 1.588.547,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).
§ 10
Upoważnia się Wójta do:
1) spłat zobowiązań na kwotę - 90.540,00 zł 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty - 400.000,00 zł 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
4) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł
§ 12
Określa się kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 45.000,00 zł oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł.
§ 13
Ustala się wielkość wydatków dla sołectw w kwocie 17.600,00 zł. Kwoty dla poszczególnych sołectw określa załącznik nr 8.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie
Do opracowania budżetu gminy na 2006 rok dochody gminy skalkulowano według następujących zasad:
- podatek rolny – wartość 1 q żyta przyjęto wg stawki 27,88 zł. Jest to stawka ogłoszona w Monitorze Polskim Nr 62 poz. 867 z dnia 17 października 2005r. Podatek obliczony wg proponowanej stawki 27,88 zł za kwintal od 1 ha przeliczeniowego wynosiłby 69,70 zł (o 12,80 zł mniej, niż w 2005r.);
- pozostałe dochody własne – przyjęto wzrost średnio o 1,5%;
- dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem nr WFB.I.3010/44-12/05 z dnia 21 października 2005r., Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu oraz na podstawie pisma nr DBD-3101-72/2005 z dnia 18 października 2005r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy;
- subwencję ogólną oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005r. z Ministerstwa Finansów.
Planowane kwoty wydatków ustalono na podstawie założeń do Ustawy Budżetowej Państwa na 2006 rok, które przedstawiają się następująco:
- wydatki bieżące – przyjęto średni wzrost o 1,5%;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto w wysokości 1,5% w sferze budżetowej oraz 3% - obsługa i pracownicy administracyjni;
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy składek na ubezpieczenie społeczne;
- wydatki majątkowe przyjęto według wieloletniego planu inwestycyjnego;
- wysokość rezerwy budżetowej ogólnej przyjęto w wysokości 0,8% wydatków budżetowych.