Uchwała Nr XVII/101/2008
Rady Gminy Rojewo
z dnia 09 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04 lutego 2008r. dotyczącej uchwalenia budżetu na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z poź. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337 oraz z
2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 86, art. 165, art. 184, art. 188
ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póź. zm.: Dz. U. Nr
169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187,
poz. 1381; Nr 170, poz. 1218; Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82,
poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984).
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
1. Dochody budżetowe w kwocie
10.698.314,00 zł
- zwiększa się o kwotę
23.751,00 zł - dochody po zmianie wynoszą
10.722.065,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1)
W tym:
a) dotacje na zadania zlecone związane
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w kwocie
1.737.022,00 zł
- zwiększa się o
kwotę
5.380,00 zł
- dotacje po zmianie
wynoszą
1.742.402,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) dotacje na zadania powierzone
realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
w kwocie
75.000,00 zł
pozostają bez zmian
c) subwencja ogólna w kwocie
4.842.167,00 zł
pozostaje bez zmian
z tego:
- część oświatowa
3.496.667,00 zł
- część wyrównawcza
1.286.874,00 zł
- część równoważąca
58.626,00 zł
d) dotacje na zadania własne kwota
505.110,00 zł
1.1. Dochody majątkowe b/z kwota
203.270,00 zł
1.2. Dochody bieżące po zmianach wynoszą
10.518.795,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie
12.382.646,00 zł
- zwiększa się o kwotę
23.751,00 zł
- zmniejsza się o kwotę
-
- wydatki po zmianie wynoszą
12.406.397,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 3)
W tym:
a) wydatki majątkowe w kwocie
3.104.000,00 zł
- zwiększa
się o kwotę
21.000,00 zł
-
zmniejsza się o kwotę
16.000,00 zł
- wydatki
majątkowe po zmianie wynoszą
3.109.000,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 4)
b) wydatki bieżące kwota
9.297.397,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia
i pochodne
4.616.266,00 zł
- dotacje w
kwocie
147.700,00 zł
- obsługa długu
publicznego
100.000,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy w kwocie 1.684.332,00 zł pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie:
- wolnymi środkami w kwocie
322.017,00 zł
- przychodami z tytułu kredytów
i pożyczek w kwocie
1.362.315,00 zł
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Gminy Rojewo
z dnia 09 czerwca 2008 r.
Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej
uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23.751,00
zł.
Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:
1. Na podstawie Decyzji Nr 8/08 z dnia 13 maja 2008
r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Bydgoszczy, zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 5.380,00 zł.
Zwiększenie to dotyczy działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 -
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda
gminne, państwowe i wojewódzkie. Jest to dotacja celowa na zadania
zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do rady Gminy Rojewo w okręgu wyborczym Nr
4, zarządzonych na dzień 29 czerwca 2008 r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-16/08 z dnia 15 maja 2008 r.,
zwiększeniu uległy dochody i wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna,
rozdział 85295 - pozostała działalność - o kwotę 18.371,00 zł. Jest to
dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwowa w zakresie
dożywiania".
3. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika
Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie zostały wprowadzone
zmiany planów między paragrafami w dziale 801 - Oświata i Kultura
rozdział 80101 - szkoły podstawowe. Zmiany te dotyczą Szkoły
Podstawowej w Rojewicach a zostały spowodowane koniecznością
zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty realizowanych zajęć
pozalekcyjnych (świetlica - dowozy). Zwiększone zostały wydatki na
wynagrodzenia i pochodne o kwote 5.306,00 zł, zmniejszone zostały
wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Wprowadza się korektę błędnie ujętych wydatków:
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Wydatki w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone na zakup paliwa dla policji
ujęto w rozdziale 75403 - jednostki terenowe policji, a winny być w
rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji.
- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01036 -
restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich. Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł ujęto w §
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujacych wspólną Politykę Rolną, a winny być ujęte w § 6050 -
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
5. Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne:
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektu
technicznego na budowe sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice -
kwota 6.000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektu
technicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Osieczek i
Glinki - kwota 10.000,00 zł
Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na
zadania realizowane w ramachj "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dzidzictwa kulturowego".
6. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika
Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie wprowadza się do
budżetu wydatki majątkowe przeznaczone na zakup mikrodeszczowni MR
43-120 do podlewania gminnego kompleksu
sportowego
w Rojewie. Ogólny koszt urządzenia wynosi 13.000,00 zł. Środki na
powyższy cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych
zaplanowanych na wymianę okien w budynku gimnazjum - kwota zmniejszenia
8.000,00 zł.
Okna w gimnazjum zostały wymienione, a koszt tego zadania był znacznie niższy niż planowano.
Pozostała kwota brakująca do zakupu deszczowni w wysokości 5.000,00 zł
pochodzić będzie ze zmniejszenia wydatków bieżących, które zaplanowane
były na ogrodzenie kompleksu sportowego.
7. Zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na
"Budowę drogi Rojewo - Jarki 1 km" - o
kwotę 160.000,00 zł.
Na powyższe zadanie został przeprowadzony przetarg nieograniczony -
wpłynęła jedna oferta o wartości 347.242,90 zł. Wobec powyższego aby
rozstrzygnąć przetarg i realizować to zadanie konieczne jest
zwiększenie wydatków przeznaczonych na to zadanie.
Środki na powyższe zwiększenie pochodzić będą ze zmniejszenia p.n.
"Przebudowa dróg gminnych w Jezuickiej Strudze" - czynione są starania
o pozyskanie środków na dofinansowanie tego zadania ale w związku z
procedurami pozyskiwania środków zadanie to nie będzie mogło być
realizowane w roku 2008.
8. Wprowadza się do budżetu zakup majątkowy w kwocie
4.000,00 zł. Wydatki te przeznaczone będą na zakup zestawu
komputerowego do księgowości - na stanowisko księgowości podatkowej.
Obecny zestaw komputerowy został zakupiony w roku
1995
i nie posiada parametrów koniecznych do zainstalowania nowych programów
komputerowych. Środki na powyższe pochodzić będą ze zmniejszenia
wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach programu "Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".
9. Pozostałe zmiany wprowadzone w ramach rozdziałów
pomiędzy paragrafami, które wynikły w trakcie realizacji budżetu, są
konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu.
Realizacja: IDcom-web.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Urząd Gminy Rojewo