Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/101/2008
Rady Gminy Rojewo
z dnia 09 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04 lutego 2008r. dotyczącej uchwalenia budżetu na 2008 r.



    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poź. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 86, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póź. zm.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1218; Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984).



Rada Gminy
uchwala, co następuje:


    
1. Dochody budżetowe w kwocie                              10.698.314,00 zł
    - zwiększa się o kwotę                                                23.751,00 zł    - dochody po zmianie wynoszą                                10.722.065,00 zł
    (zgodnie z załącznikiem nr 1)

    W tym:

    a) dotacje na zadania zlecone związane
        z realizacją zadań z zakresu administracji
        rządowej w kwocie                                               1.737.022,00 zł
        - zwiększa się o kwotę                                       5.380,00 zł
        - dotacje po zmianie wynoszą                              1.742.402,00 zł
        (zgodnie z załącznikiem nr 2)

    b) dotacje na zadania powierzone
        realizowane na podstawie porozumień
        z organami administracji rządowej w kwocie                 75.000,00 zł
        pozostają bez zmian


    c) subwencja ogólna w kwocie                            4.842.167,00 zł
        pozostaje bez zmian
        
        z tego:
        - część oświatowa                                    3.496.667,00 zł
        - część wyrównawcza                                1.286.874,00 zł
        - część równoważąca                             58.626,00 zł

    d) dotacje na zadania własne kwota                               505.110,00 zł
    
1.1. Dochody majątkowe b/z kwota                                   203.270,00 zł

1.2. Dochody bieżące po zmianach wynoszą                       10.518.795,00 zł

2. Wydatki budżetowe w kwocie                              12.382.646,00 zł
    - zwiększa się o kwotę                                         23.751,00 zł
    - zmniejsza się o kwotę                                    -
    - wydatki po zmianie wynoszą                         12.406.397,00 zł
      (zgodnie z załącznikiem nr 3)

    W tym:
        
     a) wydatki majątkowe w kwocie                                3.104.000,00 zł
           - zwiększa się o kwotę                             21.000,00 zł
           - zmniejsza się o kwotę                             16.000,00 zł
           - wydatki majątkowe po zmianie wynoszą                        3.109.000,00 zł
     (zgodnie z załącznikiem nr 4)

     b) wydatki bieżące kwota                                    9.297.397,00 zł
        
          z tego:
          - wynagrodzenia i pochodne                                4.616.266,00 zł
          - dotacje w kwocie                                       147.700,00 zł
          - obsługa długu publicznego                                   100.000,00 zł



§ 2


    Deficyt budżetowy w kwocie 1.684.332,00 zł  pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie:
    - wolnymi środkami w kwocie                               322.017,00 zł
    - przychodami z tytułu kredytów
      i pożyczek w kwocie                                1.362.315,00 zł




§ 3

    Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie



            do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Gminy Rojewo
                       z dnia 09 czerwca 2008 r.


    Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23.751,00 zł.
    Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:
    
    1. Na podstawie Decyzji Nr 8/08 z dnia 13 maja 2008 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 5.380,00 zł. Zwiększenie to dotyczy działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, państwowe i wojewódzkie. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy Rojewo w okręgu wyborczym   Nr 4, zarządzonych na dzień 29 czerwca 2008 r.
    
    2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-16/08 z dnia 15 maja 2008 r., zwiększeniu uległy dochody i wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - pozostała działalność - o kwotę 18.371,00 zł. Jest to dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwowa w zakresie dożywiania".
    
    3. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie zostały wprowadzone zmiany planów między paragrafami w dziale 801 - Oświata i Kultura rozdział 80101 - szkoły podstawowe. Zmiany te dotyczą Szkoły Podstawowej w Rojewicach a zostały spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty realizowanych zajęć pozalekcyjnych (świetlica - dowozy). Zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwote 5.306,00 zł, zmniejszone zostały wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

    4. Wprowadza się korektę błędnie ujętych wydatków:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone na zakup paliwa dla policji ujęto w rozdziale 75403 - jednostki terenowe policji, a winny być w rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji.
- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01036 - restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł ujęto w § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujacych wspólną Politykę Rolną, a winny być ujęte w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

    5. Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne:

    - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektu technicznego na budowe sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice - kwota 6.000,00 zł
    - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Osieczek i Glinki - kwota 10.000,00 zł
Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zadania realizowane w ramachj "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dzidzictwa kulturowego".

    6. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie wprowadza się do budżetu wydatki majątkowe przeznaczone na zakup mikrodeszczowni MR 43-120 do podlewania gminnego kompleksu sportowego           w Rojewie. Ogólny koszt urządzenia wynosi 13.000,00 zł. Środki na powyższy cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych zaplanowanych na wymianę okien w budynku gimnazjum - kwota zmniejszenia 8.000,00 zł.
Okna w gimnazjum zostały wymienione, a koszt tego zadania był znacznie niższy niż planowano.
Pozostała kwota brakująca do zakupu deszczowni w wysokości 5.000,00 zł pochodzić będzie ze zmniejszenia wydatków bieżących, które zaplanowane były na ogrodzenie kompleksu sportowego.

    7. Zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na "Budowę drogi Rojewo - Jarki      1 km" - o kwotę 160.000,00 zł.
Na powyższe zadanie został przeprowadzony przetarg nieograniczony - wpłynęła jedna oferta o wartości 347.242,90 zł. Wobec powyższego aby rozstrzygnąć przetarg i realizować to zadanie konieczne jest zwiększenie wydatków przeznaczonych na to zadanie.
Środki na powyższe zwiększenie pochodzić będą ze zmniejszenia p.n. "Przebudowa dróg gminnych w Jezuickiej Strudze" - czynione są starania o pozyskanie środków na dofinansowanie tego zadania ale w związku z procedurami pozyskiwania środków zadanie to nie będzie mogło być realizowane w roku 2008.

    8. Wprowadza się do budżetu zakup majątkowy w kwocie 4.000,00 zł. Wydatki te przeznaczone będą na zakup zestawu komputerowego do księgowości - na stanowisko księgowości podatkowej. Obecny zestaw komputerowy został zakupiony w roku 1995             i nie posiada parametrów koniecznych do zainstalowania nowych programów komputerowych. Środki na powyższe pochodzić będą ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach programu "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

    9. Pozostałe zmiany wprowadzone w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami, które wynikły w trakcie realizacji budżetu, są konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu.