Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/118/2008
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04 lutego 2008r. dotyczącej uchwalenia budżetu na 2008 r.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poź. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póź. zm.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1218; Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

   
1. Dochody budżetowe w kwocie                              10.722.065,00 zł
    - zwiększa się o kwotę                                              111.203,00 zł    - dochody po zmianie wynoszą                                10.833.268,00 zł
    (zgodnie z załącznikiem nr 1)

    W tym:

    a) dotacje na zadania zlecone związane
        z realizacją zadań z zakresu administracji
        rządowej w kwocie                                               1.742.402,00 zł
        - zwiększa się o kwotę                                          912,00 zł
        - dotacje po zmianie wynoszą                              1.743.314,00 zł
        (zgodnie z załącznikiem nr 2)

    b) dotacje na zadania powierzone
        realizowane na podstawie porozumień
        z organami administracji rządowej w kwocie                 75.000,00 zł
        pozostają bez zmian


    c) subwencja ogólna w kwocie                            4.842.167,00 zł
        pozostaje bez zmian
       
        z tego:
        - część oświatowa                                    3.496.667,00 zł
        - część wyrównawcza                                1.286.874,00 zł
        - część równoważąca                             58.626,00 zł

    d) dotacje na zadania własne kwota                               505.110,00 zł
   
1.1. Dochody majątkowe b/z kwota                                   203.270,00 zł

1.2. Dochody bieżące po zmianach wynoszą                       10.629.998,00 zł

2. Wydatki budżetowe w kwocie                              12.406.397,00 zł
    - zwiększa się o kwotę                                       111.203,00 zł
    - zmniejsza się o kwotę                                    -
    - wydatki po zmianie wynoszą                         12.517.600,00 zł
      (zgodnie z załącznikiem nr 3)

    W tym:
       
     a) wydatki majątkowe w kwocie                                3.109.000,00 zł
           - zwiększa się o kwotę                             20.210,00 zł
           - zmniejsza się o kwotę                             20.000,00 zł
           - wydatki majątkowe po zmianie wynoszą                        3.109.210,00 zł
     (zgodnie z załącznikiem nr 4)

     b) wydatki bieżące kwota                                    9.408.390,00 zł
       
          z tego:
          - wynagrodzenia i pochodne                                4.616.266,00 zł
          - dotacje w kwocie                                       147.700,00 zł
          - obsługa długu publicznego                                   100.000,00 zł



§ 2


    Deficyt budżetowy w kwocie 1.684.332,00 zł  pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie:
    - wolnymi środkami w kwocie                               322.017,00 zł
    - przychodami z tytułu kredytów
      i pożyczek w kwocie                                1.362.315,00 zł




§ 3

    Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 czerwca 2008 r.

    Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 111.203,00 zł.
    Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:
   
    1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-18/08 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększeniu uległy dochody i wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - pozostała działalność o kwotę 20.291,00 zł. Jest to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).
   
    2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-20/08 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększeniu uległy dochody i wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - pozostała działalność o kwotę 912,00 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
   
    3. W związku z koniecznością zawarciaumowy pomiędzy Gminą Rojewo a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu odnośnie świadczenia usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy oraz utrzymania i sprawowania opieki nad nimi w Schronisku dla Zwierząt w Inowrocławiu zabezpiecza się środki w kwocie 8.052,00 zł na wniesienie jednorazowej opłaty rocznej.
Wniesienie tej opłaty na rzecz schroniska umożliwi zawarcie umowy na świadczenia w/w usług.
Ponadto koszt usługi wyłapania zwierzęcia będzie wynosił 114,00 zł netto (139,08 zł brutto), plus koszt dojazdu oraz stawka dziennego utrzymania zwierzęcia w schronisku wynosić będzie 10,00 złnetto (12,20 zł brutto).
Łącznie na w/w zadania zabezpiecza się środki w kwocie 10.000,00 zł, które pochodzą z wydatków przeznaczonych na remont i wyposażenie świetlic wiejskich planowanych do realizacji w ramach Programu Odnowa Wsi, ponieważ realizacja tego zadania będzie w 2009 roku.

    4. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oswiaty i Kultury w Rojewie zostały zwiększone środki w dziale 92605 - o kwotę 1.500,00 zł, które przeznaczone będą na zakup nagród dla uczestników zawodówsportowych osiągających wysokie wyniki sportowe. Środki te pochodzą ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na dotacje dla   LZS-ów.

    5. Na podstawie Porozumienia Nr ZI.I.0116-WSPF/20/2008 zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo zwiększeniu uległy dochody i wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - o kwotę 90.000,00 zł. Jest to pomoc finansowana z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Rojewie (Wniosek o środki na powyższe zadania został złożony przez parafię).

    6. Zabezpiecza się środki na zadanie majątkowe p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części miejscowości Rojewo" w kwocie 10.000,00 zł.         W związku z nieprzystąpieniem (z przyczyn finansowych) przez gminę do realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rojewo, na którą był wykonany i zatwierdzony projekt budowlany w roku 2005, w chwili obecnej wystąpiła konieczność uaktualnienia w/w projektu w celu uzyskania od Starosty Inowrocławskiego pozwolenia na budowę.
Zakres planowanej inwestycji na etapie opracowania projektu budowlanego w roku 2005 był zdecydowanie większy ze względu na to, że prognozowane dofinansowanie ze środków unijnych miało wynosić do 85% wartości inwestycji. Obecnie okazało się, że praktycznie niemożliwe jest dofinansowanie wyższe niż 50% wartości inwestycji. Zwiększony udział własny wymusił podzielenie tego projektu na mniejsze odcinki, stąd wystąpiła konieczność aktualizacji w/w projektu. Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na remont i wyposażenie świetlic wiejskich (planowanych do realizacji w ramach Programu Odnowa Wsi, ponieważ realizacja tego zadania będzie w 2009 r.

    7. W związku ze zwiększonym poborem wody zaistniała konieczność zakupu zapasowej pompy do studni nr 4 w stacji uzdatniania wody. Poprzednia pompa była remontowana i obecnie może grozic awarią, spowodować obciążenie ciśnienia wody co ograniczałoby dostawę wody na końcowych odcinkach wodociągów. Koszt pompy to kwota 10.210,00 zł, środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie stacji uzdatniania wody.

    8. Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami, które wynikły w trakcie realizacji budżetu sa konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu.